一、单位主要职责及机构设置

宝鸡文理学院是一所省属普通本科高等学校，2008年学校荣获教育部“普通高等学校本科教学工作水平评估优秀学校”称号；2013年学校获批为国务院学位委员会“硕士学位授予单位”；2017年学校被陕西省列入新增博士学位授予单位立项建设计划；2017年10月陕西省教育厅、宝鸡市人民政府签署了共同推进学校建成宝鸡大学协议书；2018年学校获批为陕西省“国内一流学科建设高校”，使学校站在了新的发展起点上。

学校坚持以教师教育和应用型工科为主要特色的多科性大学的办学类型定位，坚持以本科教育为主，积极发展研究生教育的办学层次定位，坚持立足宝鸡、面向陕西、辐射西部及全国的服务面向定位。

学校设有17个二级学院，65个本科专业。现有1个国家级特色专业，9个省级一流专业、3个省级名牌专业，5个省级特色专业，4个省级综合改革试点专业，5个省级实验教学示范中心，2个省级虚拟仿真实验教学中心，7个省级高校人才培养模式创新实验区。

学校现有中国语言文学、化学、地理学、数学、哲学、物理学、教育学7个一级学科学术型硕士授权点和教育硕士、机械工程、光学工程、旅游管理、艺术硕士（美术领域）5个专业硕士学位授权点；有1个省级一流学科、6个省级重点学科、3个省级重点实验室、3个省级哲学社会科学重点研究基地、1个省级科普教育基地。

“十三五”时期，学校将紧抓国家“双一流”和全省“四个一流”建设的重大机遇，围绕“一带一路”和创新驱动发展战略，深化综合改革，加快内涵发展，奋力追赶超越，实现更名宝鸡大学，逐步推动学校由教学型院校向教学研究型大学发展转型，跻身陕西省高水平大学行列；通过10-15年努力，获批博士学位授予单位，建成教学研究型的高水平宝鸡大学。

二、2018年度单位工作完成情况

2018年，在学校党政和全体师生员工的共同努力下，学校重点工作迈出坚实步伐，取得具有重要历史意义的建设性发展成就。

（一）以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。

（二）落实立德树人根本任务，不断提升人才培养质量。

（三）以升大更名目标为牵引、以问题为导向，补齐短板，扎实做好创大更名省评工作。

（四）加大高层次人才特别是领军人才的引进力度，稳定校内优秀人才队伍。

（五）深化校内综合改革，积极推进二级学院“放管服”改革试点。

（六）加强硕士学位点建设，做好新增硕士学位点申报和现有硕士点评估的准备工作。做好第五轮学科评估准备工作和师范专业认证工作，激发学科专业发展活力。

（七）进一步提升科技创新能力，高层次科研成果取得新突破。

（八）扩大对外开放合作办学，进一步加快实现变轨超车。

（九）积极开源节流、多渠道筹措资金，保障学校发展需要。

（十）切实做好民生工作，不断提升师生员工的幸福感和获得感。

三、单位人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制851人，实有人员1205人，均为全额事业编制人员。单位管理的离退休人员7人。

四、单位决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2018年，教育事业总收入49092.28万元，其中财政拨款31907.31万元，学生学费、住宿费等事业收入16697.05万元，其他收入487.92万元。2018年用事业基金弥补收支差额2418.36万元，年初结转和结余1627万元，综合2018年本年收入和动用的上年财力，收入总计53137.64万元。

2018年，教育事业总收入同比增加114.95万元，一是财政拨款同比减少2167.08万元，主要是按照新口径核定的生均经费补助和中央支持地方专项经费减少，另外，2018年财政拨款中不再包含上年拨付的“2014至2016年养老金和职业年金一次性补助经费”；二是事业收入同比增加2310.46万元，主要是科研事业收入增加；三是其他收入同比减少28.43万元。

2018年，总支出53137.64万元，其中基本支出44689.86万元，项目支出8447.79万元。

2018年，总支出同比增加761.72万元，其中基本支出增加2765.67万元，主要原因是教学、科研经费投入加大，人员经费适度增加；项目支出同比减少2003.94万元，主要原因基建工程减少。

2.本年度收入构成情况

2018年，我校总收入49092.28万元。包括：

（1）财政拨款收入31907.31万元，占总收入的65%，均为省级财政当年拨付的一般公共预算拨款。

（2）事业收入16697.05万元，占总收入的34%，其中纳入财政专户管理的收费11838万元，主要包括财政专户管理并返还的学杂费等收入。

（3）其他收入487.92万元，占总收入的1%，主要包括捐赠收入、利息收入、部门创收等收入。

3.本年度支出构成情况

2018年，我校总支出53137.64万元。包括：

（1）基本支出44689.86万元，占总支出的84.1%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出8447.79万元，占总支出的15.9%，主要是基础设施建设和实验室建设等方面支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年，财政拨款总收入31907.31万元，同比减少2167.08万元，降幅6.36%，主要是按照新口径核定的生均经费补助和中央支持地方专项经费减少；另外，2018年财政拨款中不再包含上年拨付的“2014至2016年养老金和职业年金一次性补助经费”。

2018年，财政拨款总支出33534.31万元，同比增加540.08万元，增长1.59%，其中教育支出33108.53万元，社会保障和就业支出128.38万元，住房保障支出297.4万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年，一般公共预算财政拨款总支出33534.31万元，按政府功能科目分，其中基本支出28811.31万元，占总支出的85.92%；项目支出4690万元，占总支出13.98%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年，一般公共预算财政拨款基本支出28844.34万元，其中人员经费22900.88万元，占基本支出的79.39%；公用经费5943.44万元，占基本支出的20.61%。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

我校无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

我校无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组13个、38人次，支出40万元，同比增加21.71万元。支出内容包括出国差旅费、签证费、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆，公务用车运行维护费支出85万元，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待990批次，22355人次，支出60万元，与上年持平，主要用于对外交流等方面支出。

2.培训费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款无培训费支出。

3.会议费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款无会议费支出。

五、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，学校对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，共涉及资金4471万元，占一般公共预算项目支出总额的32.14%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我校日常公用经费支出5943.44万元，主要用于学校日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、取暖费、维修维护费等基本支出。

（二）政府采购支出情况

2018年我校政府采购支出总额共6558.5万元，其中政府采购货物类支出5465.17万元、政府采购服务类支出68万元、政府采购工程类支出1025.33万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，我校共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备48台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2018年当年未购置辆；购置单价50万元以上的通用设备3台（套）；未购置单价100万元以上的专用设备。

七、专业名词解释

1、财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入，包括教育收费等。其中教育收费主要包括高等学校学费、高 等学校住宿费等。

3、其他收入：是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入， 包括捐赠收入、利息收入、部门创收、地方教育经费拨款和地方其他 经费拨款等。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的 各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：反映单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

9、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。